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甲公司是一家上市公司,主营业务为建筑节能产品生产及安装。下列选项中,表明该公司未能按照国家颁布的内控应用指引建立内控体系的有( )。
甲公司是一家上市公司,主营业务为建筑节能产品生产及安装。下列选项中,表明该公司未能按照国家颁布的内控应用指引建立内控体系的有( )。
admin
2021-10-13
43
问题
甲公司是一家上市公司,主营业务为建筑节能产品生产及安装。下列选项中,表明该公司未能按照国家颁布的内控应用指引建立内控体系的有( )。
选项
A、存货在不同仓库之间流动时经主管人员签字批准即可
B、销售部门应在货物出售后负责办理资金结算并监督款项回收
C、重大研究项目应由首席执行官批准后方可执行
D、信息系统中的处理权限统一由信息部负责
答案
A,B,C,D
解析
存货在不同仓库之间流动时应当办理出入库手续,选项A符合题意。财会部门负责办理资金结算并监督款项回收,选项B符合题意。重大研究项目应当报经董事会或类似权力机构集体审议决策,选项C符合题意。企业在系统开发过程中,应当按照不同业务的控制要求,通过信息系统中的权限管理功能控制用户的操作权限,避免将不相容职责的处理权限授予同一用户,选项D符合题意。
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公司战略与风险管理题库注册会计师分类
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公司战略与风险管理
注册会计师
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