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甲公司是一家房地产开发企业,上海证券交易所上市公司。按照相关规定,公司聘请某会计师事务所对公司内部控制建设和执行情况进行评价。评价工作组进驻公司后,提出需要调阅公司内部的内控流程文档,以了解公司各业务层面的主要风险。下列选项中,属于评价工作组可以审阅的内控
甲公司是一家房地产开发企业,上海证券交易所上市公司。按照相关规定,公司聘请某会计师事务所对公司内部控制建设和执行情况进行评价。评价工作组进驻公司后,提出需要调阅公司内部的内控流程文档,以了解公司各业务层面的主要风险。下列选项中,属于评价工作组可以审阅的内控
admin
2015-06-10
47
问题
甲公司是一家房地产开发企业,上海证券交易所上市公司。按照相关规定,公司聘请某会计师事务所对公司内部控制建设和执行情况进行评价。评价工作组进驻公司后,提出需要调阅公司内部的内控流程文档,以了解公司各业务层面的主要风险。下列选项中,属于评价工作组可以审阅的内控流程文档包括( )。
选项
A、风险控制矩阵文档
B、流程图文档
C、审批权限表义档
D、业务审批文档
答案
A,B,C
解析
评价工作组可审阅的内控流程文档可能有:风险控制矩阵文档;流程图文档;审批权限表文档。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/BNd0777K
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公司战略与风险管理题库注册会计师分类
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公司战略与风险管理
注册会计师
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