以下属于评价工作组可审阅的内控流程文档的有( )。

admin2021-05-18 4

问题以下属于评价工作组可审阅的内控流程文档的有( )。

选项 A、风险控制矩阵文档
B、流程图文档
C、审批权限表文档
D、线性图文档

答案A,B,C

解析评价工作组可审阅的内控流程文档可能有：风险控制矩阵文档、流程图文档、审批权限表文档。

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公司战略与风险管理

注册会计师

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