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  3. (一)设置“银行凭证、现金凭证、转账凭证”凭证类别。 (二)建立人员档案。 人员编码：207 人员姓名：己 部门名称：综合部 (三)设置工资类别。 类别号：05，类别名称：车间人员。 (四)输入采购专用发票。 1月22日，向DF公司采购配件，收到增值税专用

(一)设置“银行凭证、现金凭证、转账凭证”凭证类别。 (二)建立人员档案。 人员编码：207 人员姓名：己 部门名称：综合部 (三)设置工资类别。 类别号：05，类别名称：车间人员。 (四)输入采购专用发票。 1月22日，向DF公司采购配件，收到增值税专用

admin2015-03-23  94
问题 (一)设置“银行凭证、现金凭证、转账凭证”凭证类别。
(二)建立人员档案。
人员编码：207
人员姓名：己
部门名称：综合部
(三)设置工资类别。
类别号：05，类别名称：车间人员。
(四)输入采购专用发票。
1月22日，向DF公司采购配件，收到增值税专用发票一张，共10000元，增值税率17％，价税合计为11700元。
(五)增加客户级别。
编码：02，名称：Person，级别：基层。
(六)对“收0004号”凭证进行审核。
(七)将所有已审核的收款凭证记账。
(八)设置付款条件。
编码：16
付款条件：2／15，1／20，n／40
(九)将客户为“IQ公司”、金额为14000元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
(十)指定现金流量科目为其他货币资金。
(十一)设置供应商档案。
供应商编码：03，供应商名称：JK公司，供应商简称：JK。
(十二)增加地区。
编号：08，名称：华中地区。
(十三)修改工资类别“临时工"为“合同工”。
(十四)输入“周转材料”科目的期初余额。
方向：借，金额：2000。
(十五)增加现金流量目录。
编码：05，名称：流入现金。
选项
答案(一)基础设置→账务→凭证类别→选择→确定。 (二)基础设置→人员档案→新增人员档案→输入→添加。 (三)人力资源→设置→工资类别设置→新增工资类别→输入→添加。 (四)应收应付管理→应付管理→应付单据录人→确定→新增单据→输入→保存单据。 (五)基础设置→客户信息→客户级别→新增客户级别→输入→添加。 (六)总账→凭证管理→凭证审核→输入→确定。 (七)总账→凭证管理→记账→选择→记账。 (八)基础设置→收付结算→付款条件→新增付款条件→输入→添加。 (九)应收应付管理→应收管理→手工核销→输入→确定。 (十)基础设置→账务→会计科目→指定科目→现金流量科目→其他货币资金→增加→保存。 (十一)基础设置→客户信息→供应商档案→新增供应商→输入→添加。 (十二)基础设置→客户信息→地区分类→新增同级→输入→添加。 (十三)人力资源→设置→工资类别设置→选中“临时工”→修改工资类别→输入→保存。 (十四)总账→设置→期初余额→选中“周转材料”→双击→输入。 (十五)基础设置→账务→现金流量目录→新增同级→输入→添加。
解析
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