首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
凌辉重工创立于1990年,是一家主要从事建筑工程、能源工程、环境工程、交通工程等基础设施建设的工程公司,凌辉重工成立20多年来,销售额年均增长率超过45%,是国内增长最为迅速的企业之一,国际业务也蒸蒸日上。但是,凌辉重工承接的业务已经超越了公司人力资源承受
凌辉重工创立于1990年,是一家主要从事建筑工程、能源工程、环境工程、交通工程等基础设施建设的工程公司,凌辉重工成立20多年来,销售额年均增长率超过45%,是国内增长最为迅速的企业之一,国际业务也蒸蒸日上。但是,凌辉重工承接的业务已经超越了公司人力资源承受
admin
2019-03-12
51
问题
凌辉重工创立于1990年,是一家主要从事建筑工程、能源工程、环境工程、交通工程等基础设施建设的工程公司,凌辉重工成立20多年来,销售额年均增长率超过45%,是国内增长最为迅速的企业之一,国际业务也蒸蒸日上。但是,凌辉重工承接的业务已经超越了公司人力资源承受能力。最近,公司管理层花了很大精力与C国政府达成协议,将已中标承接的C国政府一项环保建设工程进行外包,凌辉重工由负责工程建设改为管理工程项目的质量和监督外包商的施工及竣工,并提供项目建设的咨询服务。
凌辉重工的行政总裁陈文峰预计,如果这个项目可行,未来公司可以采用同样的运营模式,承接和开拓更多的业务。陈文峰相信这类业务将使公司在有限的人力资源条件下,增加另一收入来源。
为有效管理C国的环保建设工程,陈文峰建议董事会利用密封投标方式进行招标,他已预先向几个承包商朋友发出投标邀请书,并告知有关投标程序和要求。
(1)投标者应于7月31日前把密封投标文件提交到工程部;
(2)标书中应包含投标的项目细节;
(3)收到密封投标文件信封后,凌辉重工工程部主管在信封口签名,并将投标文件放入保险箱;
(4)8月5日,陈文峰将负责打开所有密封的投标文件,以最低价为标准选出中标者,并于稍后向董事会汇报。
陈文峰根据以上程序,在8月5日选出中标者,并于一周内向公司董事会汇报,获得董事会审批。
要求:
凌辉重工的内控评价工作组评价公司招标管理流程是否完善,简要说明工程部应当提供的几种内控流程文档及其用处。(2013年)
选项
答案
凌辉公司工程部应当提供的几种内控流程文档及其用处: ①风险控制矩阵文档。关注点在于复核招标管理风险流程的合理性,例如,文档是否包含了招标管理流程面临的所有风险、列示的风险是否得到定期或及时的更新、对于各项风险的重要性水平分析是否合理,以及复核控制点的识别,关键控制点、重要控制点、一般控制点的判断是否合适。 ②流程图文档。关注点在于招标管理流程图是否与实际操作及风险控制矩阵描述相符合、流程图是否清楚地标示所有风险点及控制点、流程图中责任部门、岗位以及其他管理机构是否表述清晰、表述的流程路径是否清晰、是否存在交叉,以及内容是否涵盖所有招标管理流程实际操作及相应的控制活动。 ③审批权限表文档。关注点在于招标管理部门及岗位的描述是否准确、权限的划分和设置是否合理。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vQK0777K
本试题收录于:
公司战略与风险管理题库注册会计师分类
0
公司战略与风险管理
注册会计师
相关试题推荐
王某大学毕业后与A市的南风公司签订劳动合同,人职后南风公司指派王某常驻其在B市的办事机构。后因社会保险的缴纳基数问题,王某与南风公司发生争议,王某向B市劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁,南风公司向A市劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。根据劳动仲裁法律制度的规定
陈某最近有一个困扰,他刚刚大学毕业,进了银行法务部,他觉得营业税中关于金融业营业额征收范围的知识点不好记忆,于是每天都在银行的走道上背诵。下列选项是某天法务经理在走道上听到的内容,正确的有()。
在我国,政府对国有企业实施必要的财务监督。下列各项中,属于此类性质的监督有()。
资料(一)骏达钢铁股份有限公司(以下简称骏达股份)是无缝钢管、不锈钢管、彩板、海绵铁、铁合金、铜线杆、铝线等多种冶金产品为一体的上市公司。其控股股东为为骏洋集团。骏达股份2013年度财务报表由中营会计师事务所审计。哲诚会计师事务所于20
国际目标市场的进入方式包括()。
在研究总体环境中的()时需要对社会态度和价值进行分析。
企业的下列各项活动中,属于内部控制活动的有()。
就内部控制而言,审计委员会应()。
随机试题
A.孤束核B.舌下神经核C.下泌涎核D.三叉神经脊束核E.迷走神经背核迷走神经躯体感觉纤维的终核是
集权
鲁迅《风波》的主要社会意义在于()
A.病死率B.发病率C.死亡率D.患病率E.治愈率[某时点(期)的患者数目/同时点(期)平均人口数]×100000/10万为
在耳轮脚消失处的耳穴是在三角窝的外1/3处,对耳轮上下脚交叉之前的耳穴是
(),所确定的施工企业无效。
()是金融市场运行的基础,是重要的资金供给者和需求者。
班主任在班级管理中的地位和作用体现在()。
3,4,5,9,10,19,20,()。
在考生文件夹下有一个数据库文件“samp1.accdb”。在数据库文件中已经建立了一个表对象“学生基本情况”。根据以下操作要求,完成各种操作。将新增“电话”字段的输入掩码设置为“010-********”的形式。其中,“010-”部分自动输出,后八位为
最新回复
(
0
)