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该企业10月份进项税额为( )万元。 该企业10月份出口退税额为( )万元。
该企业10月份进项税额为( )万元。 该企业10月份出口退税额为( )万元。
admin
2009-03-24
40
问题
该企业10月份进项税额为( )万元。
该企业10月份出口退税额为( )万元。
选项
A、23.69
B、25.89
C、7.7
D、9.9
答案
D
解析
当月免抵退税不得免抵额=90×(17%-11%)=5.40(万元)
当月应纳税额=150×17%-(35.69-5.40)-16=25.5-30.29-16=-20.79(万元)
当月免抵退税额=90×11%=9.9(万元)
当月应退税额=9.9(万元)
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税法一题库税务师职业资格分类
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税法一
税务师职业资格
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