该餐厅应补交的营业税、城建税以及教育费附加为( )万元。该餐厅应补缴企业所得税为( )万元。

admin2009-09-28 52

问题该餐厅应补交的营业税、城建税以及教育费附加为( )万元。
该餐厅应补缴企业所得税为( )万元。

选项 A、21.42
B、19.36
C、15.73
D、10.98

答案D

解析该餐厅应缴纳企业所得税=(19+10+ 30-2.20+2+2-1.2+12÷24×11-12÷60×11)×25%=15.73(万元) 应补交的企业所得税=15.73-4.75=10.98(万元)

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税法二

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