内部控制评价工作组可审阅的内控流程文档有( )。

admin2016-08-10 40

问题内部控制评价工作组可审阅的内控流程文档有( )。

选项 A、风险控制矩阵文档
B、流程图文档
C、审批权限表文档
D、内部审计文档

答案A,B,C

解析评价工作组可审阅的内控流程文档可能有： (1)风险控制矩阵文档； (2)流程图文档；(3)审批权限表文档。

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