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  3. 内部控制评价工作组可审阅的内控流程文档有( )。

内部控制评价工作组可审阅的内控流程文档有( )。

admin2016-08-10  58
问题 内部控制评价工作组可审阅的内控流程文档有(    )。
选项 A、风险控制矩阵文档
B、流程图文档
C、审批权限表文档
D、内部审计文档
答案A,B,C
解析 评价工作组可审阅的内控流程文档可能有：  (1)风险控制矩阵文档；  (2)流程图文档；(3)审批权限表文档。
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