内部控制评价工作组可审阅的内控流程文档有( )。

admin2017-11-12  23

问题 内部控制评价工作组可审阅的内控流程文档有(    )。

选项 A、风险控制矩阵文档
B、流程图文档
C、审批权限表文档
D、内部审计文档

答案A,B,C

解析 评价工作组可审阅的内控流程文档可能有:(1)风险控制矩阵文档;(2)流程图文档;(3)审批权限表文档。
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